O menu Controle de Cartões retém todos os valores pagos dessa forma de pagamento das parcelas advindas da Conta-Corrente dos clientes até que o valor seja compensado e recebido pela clínica. Por isso, o valor não será localizado no Fluxo de caixa até que seja dada a baixa.

1° – Acesse o menu Financeiro em seguida selecione Controle de recebimento > Cartões.

2° – Na sequência faça a busca do cartão que deseja dar a baixa pelos filtros disponíveis no menu. Também é possível buscar pelo nome do cliente caso a lista seja muito grande.

A busca também pode ser feita pela data de pagamento da parcela ou pela data da baixa do cartão

3° – Uma vez localizado o cartão que deseja dar a baixa depois de já ser compensado e recebido pela clínica, clique na coluna AÇÕES > Dar baixa.

4° – Escolha a data da baixa e depois clique em Confirmar.

Essa data será a mesma que constará no Fluxo de Caixa.

 
5° – Caso deseje estornar a baixa e remover o valor do Fluxo de caixa por algum motivo, localize o pagamento e clique no em Remover baixa na coluna AÇÕES.

O sistema vai perguntar se realmente deseja remover a baixa. Basta clicar em CONFIRMAR.

Com isso, o valor volta a ser retido nesse menu e é removido do Fluxo de Caixa.

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